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陕西机电职业技术学院2019年部门预算编制说明
2020-04-11 15:19   审核人:

一、学院主要职责

陕西机电职业技术学院是201511月经陕西省人民政府批准,20164月经教育部备案,由创办于1986年的国家级重点中专、首批国家改革发展示范学校—陕西省电子工业学校与陕西电子工业职工大学合并改制组建的省属公办全日制普通高等职业院校。学院充分发挥机电、制造类学科和专业优势,不断加强师资配备,形成了机电、电子、汽车、信息、加工制造等特色鲜明的装备制造专业体系,融高等职业教育、中等职业教育、劳动技能培训和成人继续教育于一体,培养了大批高素质技能应用型人才,为全省装备制造业转型发展做出了重要贡献。

学院设有机电、电子、信息、汽车、建筑、经济管理与艺术等6个专业教学系部,开设三年制普通高职专业25个、五年制高职专业10个,包括机电一体化技术、电气自动化技术、数控技术、工业机器人技术、道路桥梁工程技术、城市轨道交通通信信号技术、计算机网络技术、大数据技术与应用、机械制造与自动化、汽车营销与天博体育注册、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、汽车电子技术、铁道交通运营与管理、铁道信号自动控制、通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、工程造价、建筑工程技术、铁道工程技术、电子商务技术、动漫制作技术、会计、高速铁路客运乘务等,现有全日制在校学生5000余人,各种职业技能培训年培训量超过2000人。

二、2019年主要工作任务

(一)加强党的天博体育注册,引领学院科学发展

学院党委要切实履行管党治党主体责任,坚决贯彻落实中省以及省委教育工委、省教育厅决策部署,充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,切实做到把方向、管大局、作决策、保落实。要践行立德树人根本任务,加强和改进思想政治工作,强化师德师风和学风天博体育注册。要坚持党管干部原则,坚持正确的选人用人导向,充分运用三项机制,选优配强中层干部队伍。要扎实推进两学一做学习教育常态化制度化,落实党建工作重点任务,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,增强党组织的组织力。要深入推进全面从严治党、党风廉政天博体育注册和反腐败斗争,巩固拓展落实中央八项规定精神成果,持之以恒正风肃纪,营造风清气正的办学育人环境。

(二)强化人才工作,提升师资队伍水平

学院要进一步完善人才工作制度机制,大力实施人才强校五大工程,优化学院师资结构,提升师资队伍整体水平。要完善教学名师选拔和培养制度机制,建立并依托学院教学系部名师工作室,引进专业领军人才。要完善职称评审管理办法,鼓励符合条件的副教授积极筹备申报教授职称。要积极引导专业课教师寒暑假到企业实践锻炼,在实践中提升自身理论和实践教学水平。要建立完善以老带新的传帮带培养机制,为新进教师开启成长成才快车道。

(三)深化教学改革,提高人才培养质量

要进一步扎实做好人才培养工作水平合格评估工作,确保顺利通过省教育厅合格评估。要围绕内部质量保证体系“55821”框架系统,扎实做好诊断与改进复核各项工作。要围绕推进落实一体两翼专业群天博体育注册方向,进一步强化教学基础、深化产教融合、应用信息技术、促进教学改革、提升教学质量,凸显学院专业特色和优势。

(四)搭平台造氛围,开创科研工作局面

激励全院教师在教学过程中加强科学研究,进而以科学研究成果反哺教学改革工作,力求做到教学、科研两手抓两手都要硬,全力开创学院教学科研工作新局面。

(五)扩渠道提质量,抓好招生就业工作

1.为努力完成招生计划,学院要立足陕西、辐射全国,进一步加大招生宣传力度,积极与中职学校、技校和职教中心开展“3+3”“2+3+1”“3+2”等集团化联合办学,扎实做好高职综合评价招生、高考统招、五年制高职招生、成人继续教育等工作,不断拓宽招生渠道,提升录取率和报到率。

2.坚持需求导向,加强职业生涯规划和创新创业教育,不断增加优质的校企合作单位,逐步扩大订单班规模;继续办好校园招聘会和专场招聘会,完善毕业生就业查询库和就业天博体育注册信息网络,进一步提高毕业生就业质量,确保一次就业率、专业对口率均保持在90%以上。

(六)落实九维育人,优化学生教育管理

坚持以爱国、文化、实践、课堂、读书、环境、社团、礼仪、体育为核心的九维育人模式,要紧紧围绕这九个育人维度,明确目标和任务,丰富形式和载体,切实抓好落实。要进一步建立完善学生教育管理天博体育注册体系,加强辅导员队伍和团学工作队伍天博体育注册,创新思想观念和工作方法,完善以学生会、学生社团、兴趣小组为基础的学生自主管理方式,广泛开展专题教育和文体活动,不断提高学生教育管理天博体育注册工作水平,着力培养德智体美劳全面发展的高素质人才。

(七)维护稳定大局,购建平安文明校园

校园安全无小事,稳定安全工作任何时候都不能松懈,需要持之以恒、常抓不懈,切实巩固和发展省级平安校园创建成果。2019年是学院创建全省教育系统文明校园的周期,要积极学习借鉴先进经验,着力从组织领导和制度机制、师资队伍和师德师风、思想政治和意识形态、校园文化和校风学风、德育载体和德育活动、后勤保障和安全保卫等方面,夯实基础、补齐短板、做强优势、创出特色,确保文明校园创建工作顺利通过省委教育工委验收。

(八)规范管理工作,强化内部治理能力

围绕学院内部质量保证体系诊断与改进复核核心工作要求,坚持以一章八制为遵循,及时制定、修订、废止相关规章制度,启动学院规章制度汇编工作,让规章制度在学院管理工作中更好发挥作用。调整完善岗位设置方案,厘清岗位职责、权责关系和工作流程。

(九)对方天博体育注册社会,扩大学院品牌影响

要充分发挥学院在人才、资源和技术方面的优势,深化校政、校校、校企合作,积极做好陕西省电子职教集团和宝鸡市装备制造职教集团工作,为地方装备制造业转型升级提供有力的人才支撑和技术天博体育注册;积极做好陕西科技大学、宝鸡文理学院实践教学工作,加大与中职、技校、职教中心的集团化合作办学力度,促使实现互惠共赢;继续做好退役士兵培训工作,做好社会天博体育注册,积极参与地方组织的相关活动,扎实推进眉县双百工程、麟游县两联一包扶贫工作,不断提升学院天博体育注册经济社会发展的能力、扩大学院的影响力和良好口碑。

(十)天博体育注册和谐校园,增加师生幸福指数

要继续拓展办学空间,加强基础设施天博体育注册,美化校园景观,实施校区空气热能及直饮水改造项目,进一步改善办学条件。要强化后勤保障天博体育注册,加强对食品安全、水电等重点工作的检查维护,推进后勤天博体育注册社会化管理。充分发挥好教代会、工会职能作用,及时了解师生所思所想所愿,依法保障教职工和学生合法权益。稳步推进分配制度改革,逐步提高教师待遇,努力让全院教师进一步增强职业荣誉感、获得感和幸福感。

三、预算单位构成及经费管理方式

陕西机电职业技术学院为公益二类事业单位,承担高等职业教育工作,按照国家有关规定收取学费、住宿费等费用。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本单位人员编制285人;实有人员167人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018930日,本部门共有车辆4辆,单价20万元以上设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年部门预算实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4906.65万元,其中: 包含列入部门预算的专项资金3833.30万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算总额7344.65万元,其中一般公共预算拨款4906.65万元、事业收入2000.00万元、上年实户资金余额438.00万元,2019年本部门预算收入较上年增加1763.55万元,主要原因: 一是2019年编入部门预算的专项资金数增加(包含生均补助经费);二是政策性调资,使人员经费预算增加,同时养老医疗住房公积金增加。支出预算总额7344.65万元,其中公共预算拨款支出4906.65万元、事业收入安排支出2000.00万元、上年实户资金余额安排支出438.00万元,2019年本部门预算支出较上年增加1763.55万元,支出增加的主要原因是由于本年度人员经费支出增加,以及财政专项资金支出增加。

     (二)财政拨款收支情况

财政拨款本年收入为4906.65万元,其中一般公共预算拨款4906.65万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加1511.10万元;财政拨款本年支出4906.65万元,其中一般公共预算拨款4906.65万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加1511.10万元。

财政拨款收支较上年增加的主要原因: 一是政策性调资带来的人员经费预算增加、本年度人员经费年初预算中包含了学生的助学金以及新入编人员工资;二是本年度年初预算中包含了财政专项资金。      

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款收入4906.65万元(包含专项资金3833.30万元),较上年增加1511.10万元;一般公共预算拨款支出4906.65万元,较上年增加1511.10万元。

一般公共预算拨款收支较上年增加的主要原因: 一是列入部门综合预算的专项业务经费较上年增加;二是政策性调资以及新入编人员工资经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年度学院一般公共预算拨款支出4906.65万元。一般公共预算拨款人员经费支出1398.72万元,较上年增加447.10万元,主要由于政策性调资以及人员的增减变动,其中: 教育支出1388.72万元;住房保障支出10.00万元。一般公共预算拨款公用经费支出1523.93万元,较上年增加1036.00万元,主要由于取暖费、物业管理费及其他商品和天博体育注册支出的增加,其中: 教育支出1523.93万元。一般公共预算拨款专项业务经费支出1984.00万元,较上年增加28.00万元,主要由于资本性支出的增加,其中: 教育支出1984.00万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年度一般公共预算拨款支出4906.65万元。一般公共预算拨款人员经费支出1398.72万元,其中: 工资福利支出931.42万元,对个人和家庭补助支出467.30万元。一般公共预算拨款公用经费支出1523.93万元,其中: 商品和天博体育注册支出1523.93万元。一般公共预算拨款专项业务经费支出1984.00万元,其中: 商品和天博体育注册支出1.00万元,资本性支出1983.00万元。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年度一般公共预算拨款支出4906.65万元。一般公共预算拨款人员经费支出1398.72万元,其中: 工资福利支出931.42万元;对个人和家庭补助支出467.30万元。一般公共预算拨款公用经费支出1523.93万元,其中: 商品和天博体育注册支出1523.93万元。一般公共预算拨款专项业务费支出1984.00万元,其中: 商品和天博体育注册支出1.00万元;资本性支出(一)1983.00万元。

2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况

一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计36.00万元,较上年增加10.00万元。其中,因公出国(境)费用1.00万元,与上年持平;公务接待费5.00万元,较上年减少10.00万元;公务用车购置及运行维护费10.00万元,与上年持平;培训费20.00万元,较上年增加20.00万元。

经研究分析,“三公”经费、会议费、培训费较上年增加的原因: 一是近年来严格执行中央八项规定以及“约法三章”有关要求,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减不合理开支,以及根据《陕西省教育厅关于规范省属高校教学科研人员对外天博体育注册合作出国(境)经费预算和支出的通知》文件的要求,科研人员临时出国天博体育注册的经费不再纳入高校“三公”经费的统计和管理范围,使得本年度预算水平与应确保的业务支出控制在较为合理的区间;二是根据教育部提高高等教育办学质量要求,学院加大了对教师队伍的培训的经费投入,增加了玩出参加培训,学习天博体育注册的人员与次数,致使培训费较上年增加。

(七)政府采购情况说明

2019年学院政府采购预算总额2421.00万元,其中,政府采购工程类预算849.40万元,政府采购货物类预算1571.60万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险经费等。

5.商品和天博体育注册支出(类): 反映单位购买商品和天博体育注册的支出。

陕西机电职业技术学院

20190410



 

 

 

 

 

 

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